23205两化融合实施过程策划控制程序

江苏新洛凯机电有限公司

管理体系二层次文件

标准编号 发布日期 实施日期 QB/LK 23205— 2015 2015-4-30 2015-5-01 两化融合实施过程策划控制程序

受控编号：

版本号 A/0

编（修）制日期 2015-4-30 版本沿革与更改记载 更改单号 编制 / 审核 批准 江苏新洛凯机电有限公司 标准编号 实施日期 页码 QB/LK 23205-2015 2015-5-01 第 1 页 共 3 页 两化融合过程策划控制程序 1、目的

对两化融合管理体系实施过程进行策划，明确界定业务需求和目标，充分考虑技术的基础性作用，形成实施框架，并确保策划与两化融合方针保持一致。 2、适用范围

适用于本公司涉及两化融合的中长期规划、年度计划以及两化融合项目（如：信息化环境下新型能力的建设项目）等相关的策划活动，以确保策划结果的科学性、系统性和有效性。 3、职责

信息部：明确策划任务，负责策划过程的监督； 总经理：确定策划责任人，审批策划方案； 策划责任人、策划团队：负责策划的实施。 4、定义

无。

5、工作程序（策划框架图见附件） 5.1明确策划任务

信息部根据公司战略、可持续竞争优势、信息化环境下的新型能力，明确需进行策划的两化融合实施过程，如：两化融合的中长期规划、年度计划、信息化环境下新型能力建设项目，报总经理。 5.2确定策划责任人

总经理根据策划的任务的特点，选择合适的策划责任人。 5.3组建策划团队

策划责任人组织相关业务部门、内外部专家组成策划团队，明确职责分工。 5.4获取策划输入

策划团队通过调研、访谈、会议、查阅资料等方式获取策划所需的输入，具体包括： a) 两化融合总目标； b) 市场环境分析； c) 适用的法律法规要求；

d) 可持续竞争优势获取对信息化环境下新型能力的要求； e) 外部技术发展趋势； f) 业务需求和目标；

g) 技术、业务流程、组织机构现状；

江苏新洛凯机电有限公司 标准编号 实施日期 页码 QB/LK 23205-2015 2015-5-01 第 2 页 共 3 页 两化融合过程策划控制程序 h) 数据开发利用现状； i) 基础条件和资源现状。 5.5策划输入的分析评审

策划团队对输入资料和信息的充分性和适宜性进行评估，对现状与差距进行分析。 5.6策划实施

策划团队实施策划，形成策划方案，策划方案应包括： a) 两化融合总目标分解出的阶段目标； b) 业务流程优化需求； c) 组织结构优化需求； d) 技术实现需求； e) 运行维护需求； f) 数据开发利用需求； g) 基础条件和资源需求；

h) 策划方案实施相关业务部门和人员，实施计划； 5.7策划输出评审

策划团队组织相关实施部门的代表、专家等评审策划方案等输出，以便： a) 评价或验证策划的输出对要求的满足程度； b) 评价策划的结果对要求的满足能力； c) 识别问题，并提出必要的措施；

评审可常用会议评审、会签评审等适宜的方式，并留下评审记录。策划团队对评审发现问题确定解决措施并进行跟踪验证。 5.8 策划输出审批

策划团队将策划方案等输出资料交管理者代表审核、总经理批准后启动实施过程。如果实施过程涉及业务流程和组织架构的优化，按《业务流程与组织结构优化控制程序》执行，如果涉及技术实现（如：引入先进的管理技术，上线新的信息系统或变更原有的信息系统，购置自动化、智能化的设备设施等），其中信息系统按《两化融合项目控制程序》执行。

5.9 策划的更改与控制

两化融合实施过程中，如需对策划进行更改，由相关部门提出、策划团队进行更改，并进行适当的评审，在实施前获得批准（参考5.7、5.8）。策划的更改及其评审结果和必

江苏新洛凯机电有限公司 标准编号 实施日期 页码 QB/LK 23205-2015 2015-5-01 第 3 页 共 3 页 两化融合过程策划控制程序 要措施应予以记录。 5.10 策划的监督

信息部对整个策划过程进行监督，确保策划过程的规范和有效。 6、相关文件

6.1 QB/LK 23206－2015《业务流程与组织架构优化控制程序》 6.2 QB/LK 23207－2015《两化融合项目控制程序》 7、相关记录 7.1策划输入资料 7.2策划方案等输出资料

7.3会议纪要、评审表等策划方案等输出资料评审记录 7.4策划的更改及其评审和必要措施的记录